Trang chủ
Liên Hệ
Quyết toán ngân sách 2020 Kết quả thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021
I.Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 đề nghị quyết toán: 18.517.587.138 đồng
Trong đó :
1.Thu ngân sách phường hưởng 100%: 1.616.184.317 đồng, bao gồm:
Thu phí, lệ phí: 45.804.000 đồng, đạt 102%
Thu từ quĩ đất công ích và hoa lợi công sản: 301.002.290 đồng, đạt 100%
Thu khác ngân sách thuộc nhiệm vụ thu của phường: 212.069.000 đồng, 707%
Thu đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân: 486.199.000 đồng, đạt 51%
Thu kết dư ngân sách năm 2019: 571.110.027 đồng.
2.Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm giữa các cấp ngân sách: 1.362.851.192 đồng, bao gồm:
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 14.821.396 đồng, đạt 67%
Thu thuế môn bài: 57.400.000 đồng, đạt 103%
Thu lệ phí trước bạ nhà đất: 160.820.682 đồng, đạt 125%
Thu từ tiền cấp quyền sử dụng đất: 374.800.000 đồng, đạt 31%
Thu thuế GTGT và TNDN: 755.009.114 đồng, đạt 90%
3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 14.716.302.000 đồng, bao gồm:
Thu bổ sung cân đối ngân sách: 3.888.000.000 đồng, đạt 100%
Thu bổ sung có mục tiêu giao đầu năm: 667.000.000 đồng, đạt 100%
Thu bổ sung có mục tiêu phát sinh trong năm: 10.161.302.000 đồng
4. Thu chuyển nguồn: 822.249.629 đồng
II. Tổng chi ngân sách năm 2020 đề nghị quyết toán: 18.423.587.138 đồng
Trong đó :
1.Các khoản chi thường xuyên: 9.089.603.984 đồng, bao gồm:
Chi công tác dân quân tự vệ: 555.636.221đồng, đạt 122%
Chi công tác an ninh trật tự: 66.207.629 đồng, đạt 78%
Chi sự nghiệp Y tế: 15.233.000 đồng, đạt 102%
Chi sự nghiệp VHTT: 71.988.000 đồng, đạt 54%
Chi sự nghiệp TDTT: 18.450.000 đồng, đạt59%
Chi sự nghiệp kinh tế: 242.787.100 đồng, đạt 96%
Chi sự nghiệp xã hội: 3.106.094.000 đồng
Chi sự nghiệp môi trường: 28.700.000 đồng, đạt 91%
Chi sự nghiệp phát thanh- truyền hình: 24.986.400 đồng, đạt 79%
Chi quản lý nhà nước: 3.571.553.885 đồng, đạt 102%
Chi quản lý về Đảng: 773.586.386 đồng, đạt 115%
Chi quan lý hành chính Mặt trận Tổ quốc: 123.960.672 đồng, đạt 98%
Chi quản lý hành chính Đoàn Thanh Niên: 105.571.806 đồng, đạt 97%
Chi quản lý hành chính HLHPN: 104.061.136 đồng, đạt 91%
Chi quản lý hành chính Hội CCB: 99.839.976 đồng, đạt 90%
Chi quản lý hành chính HND: 107.719.113 đồng, đạt 95%
Chi quản lý hành chính các Hội đặc thù: 67.910.000 đồng, đạt 120%
Chi khác ngân sách: 5.318.660 đồng, đạt 23%
2.Chi đầu tư phát triển: 7.260.483.000 đồng, đạt 370%
3.Chi chuyển nguồn: 2.073.500.154 đồng
III. Cân đối ngân sách năm 2020
Tổng thu ngân sách năm 2020 đề nghị quyết toán: 18.517.587.138 đồng
Tổng chi ngân sách năm 2020 đề nghị quyết toán: 18.423.587.138 đồng
Kết dư ngân sách năm 2020: 94.000.000 đồng
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
1.Về thu ngân sách :
Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2021: 6.488.989.845 đồng, trong đó thu ngân sách phát sinh trên địa bàn 2.198.365.691 đồng, đạt 74 % so Nghị quyết HĐND phường.Trong đó:
a.Các khoản thu phường hưởng 100%: 422.402.610 đồng, đạt 39%, bao gồm các khoản thu sau:
Thu phí lệ phí: 30.430.000đồng, đạt 67%
Thu từ quĩ đất công ích và đất công:109.948.060đồng, đạt 36%
Thu đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân:247.016.000đồng, đạt 35%
Thu khác thuộc nhiệm vụ thu của NS phường: 35.008.550đồng, đạt 57%
b.Thu các khoản phân chia theo tỷ lệ % giữa các cấp ngân sách: 1.775.963.081đồng, đạt 93%, bao gồm các khoản thu sau:
thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 6.685.594 đồng
Thu thuế môn bài từ hộ cá nhân, hộ kinh doanh: 49.150.000đồng, đạt 89%
Thu lệ phí trước bạ nhà, đất:74.303.368đồng, đạt 110%
Thu thuế GTGT và TNDN: 143.664.119đồng, đạt 18%
Thu tiền cấp quyền sử dụng đất: 1.502.160.000 đồng, đạt 150%
c.Thu bổ sung ngân sách từ cấp trên: 2.217.124.000đồng, đạt 46%, bao gồm các khoản thu sau:
Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 1.944.000.000đồng, đạt 50%
Thu bổ sung có mục tiêu giao đầu năm: 273.124.000đồng, đạt 32%.
d.Thu chuyển nguồn từ 2020 chuyển sang: 2.073.500.154đồng.
2. Đánh giá chung về kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2021
Nhìn chung công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm vượt tiến độ. Một số khoản thu đạt và vượt như thu khác ngân sách đạt 112%; phí lệ phí 67%; lệ phí môn bài từ hộ cá nhân, hộ kinh doanh đạt 89%; lệ phí trước bạ nhà, đất đạt 110%; thuế đất phi nông nghiệp 51%; tiền cấp quyền sử dụng đất đạt 150%.
Bên cạnh những chỉ tiêu đạt và vượt, vẫn còn một số chỉ tiêu đạt thấp, đó là Thu từ quĩ đất công ích và đất công chỉ đạt 36%; thu đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân 35%; thuế GTGT và TNDN 18%.
Trong các chỉ tiêu đạt thấp, có một số nguyên nhân cụ thể đó là :
Một số khoản thu từ nguồn phân cấp của tỉnh như thuế GTGT và TNDN, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng đạt thấp, thu từ quĩ đất công ích và đất công… nguyên nhân chủ yếu do đại dịch Covid-19 xảy ra, đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, từ đó dẫn đến công tác thu khó khăn, gián đoạn, một số chỉ tiêu còn đạt thấp.
3. Về chi ngân sách :
Tổng chi ngân sách phường ước thực hiện đến 30/6: 6.056.038.519 đồng, đạt 78%, Trong đó:
a.Chi thường xuyên 3.461.578.519 đồng, đạt 57%, bao gồm những khoản chi cụ thể sau:
Chi công tác dân quân tự vệ: 400.055.320 đồng, đạt 57%
Chi công tác an ninh trật tự: 52.203.206 đồng, đạt 61%
Chi sự nghiệp Y tế: 1.400.000 đồng, đạt 9%
Chi sự nghiệp VHTT: 23.210.000 đồng, đạt 20%
Chi sự nghiệp TDTT: 7.830.000 đồng, đạt 24%
Chi sự nghiệp kinh tế: 128.291.855 đồng, đạt 50%
Chi bảo vệ môi trường: 24.125.000 đồng, đạt 76%
Chi phát thanh, truyền hình: 11.030.000 đồng, đạt 35%
Chi sự nghiệp xã hội: 57.818.000 đồng, đạt 99%
Chi quản lý nhà nước: 1.778.684.794 đồng, đạt 58%,
Chi quản lý hành chính HĐND: 132.585.000 đồng, đạt 63%
Chi quản lý hành chính về Đảng: 297.140.591 đồng, đạt 53%
Chi quản lý hành chính về Mặt trận Tổ quốc: 67.088.806 đồng, đạt 41%
Chi quản lý hành chính Đoàn Thanh Niên: 26.086.800 đồng, đạt 23%
Chi quản lý hành chính HLHPN: 55.652.899 đồng, đạt 50%
Chi quản lý hành chính Hội CCB: 52.729.426 đồng, đạt 48%
Chi quản lý hành chính HND: 61.403.622 đồng, đạt 52%
Chi quản lý Hội đặc thù: 73.570.000 đồng, đạt 110%
Chi khác ngân sách: 210.673.200 đồng.
b.Chi đầu tư phát triển: 2.594.460.000 đồng, đạt 152%